Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0113731
Monto de la Factura
₲ 348.627.985
Nro. Solicitud de Transferencia
31726
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 328.382.207
Retención DNCP
₲ 1.229.706
Retención IVA
₲ 9.508.036
Retención Renta
₲ 9.508.036
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193155
Monto Contrato
₲ 2.639.075.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.485.816.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.485.816.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion