Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000338
Monto de la Factura
₲ 734.450.739
Nro. Solicitud de Transferencia
7942
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 691.799.181
Retención DNCP
₲ 2.590.608
Retención IVA
₲ 20.030.475
Retención Renta
₲ 20.030.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186239
Monto Contrato
₲ 210.322.809.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.658.039.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.658.039.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion