Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000186
Monto de la Factura
₲ 2.315.888.180
Nro. Solicitud de Transferencia
167895
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.181.398.237
Retención DNCP
₲ 8.168.769
Retención IVA
₲ 63.160.587
Retención Renta
₲ 63.160.587
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186239
Monto Contrato
₲ 210.322.809.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.658.039.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.658.039.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion