Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Monto de la Factura
₲ 253.938.992
Nro. Solicitud de Transferencia
179767
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 239.192.062
Retención DNCP
₲ 895.712
Retención IVA
₲ 6.925.609
Retención Renta
₲ 6.925.609
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186239
Monto Contrato
₲ 210.322.809.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.658.039.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.658.039.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion