Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000337
Monto de la Factura
₲ 500.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
75334
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.963.636
Retención DNCP
₲ 1.763.636
Retención IVA
₲ 13.636.364
Retención Renta
₲ 13.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMEPAR S.A.
RUC
80017044-0
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-186239
Monto Contrato
₲ 210.322.809.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.658.039.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.658.039.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368664
Nombre de la Licitación
ALMUERZO ESCOLAR Y COLACIÓN ALIMENTARIA - AD REFERÉNDUM - PLURIANUAL 2020 / 2022
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion