Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019330
Monto de la Factura
₲ 47.785.782
Nro. Solicitud de Transferencia
126824
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.010.731
Retención DNCP
₲ 168.553
Retención IVA
₲ 1.303.249
Retención Renta
₲ 1.303.249
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALMI SRL
RUC
80016745-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-193161
Monto Contrato
₲ 238.928.909
Total Pagado por el Contrato
₲ 225.053.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.053.656
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion