Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000526
Monto de la Factura
₲ 205.149.350
Nro. Solicitud de Transferencia
127057
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 198.830.750
Retención DNCP
₲ 723.618
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.594.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
30/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12007-20-196030
Monto Contrato
₲ 835.149.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 809.426.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 809.426.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377253
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 06/2020 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES PARA KITS ESCOLARES - PLURIANUAL 2020/2021"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion