Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001099
Monto de la Factura
₲ 7.630.680
Nro. Solicitud de Transferencia
161299
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.180.817
Retención DNCP
₲ 26.917
Retención IVA
₲ 208.109
Retención Renta
₲ 208.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231109
Monto Contrato
₲ 32.120.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.345.371
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.345.371
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424286
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional