Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001847
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7252
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2024
Fecha de la Transferencia
08-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.952
Retención DNCP
₲ 73.143
Retención IVA
₲ 285.714
Retención Renta
₲ 761.905
Multa
₲ 40.000
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
287/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235931
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.820.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.820.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional