Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000085
Monto de la Factura
₲ 9.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114841
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.387.331
Retención DNCP
₲ 35.053
Retención IVA
₲ 136.929
Retención Renta
₲ 365.143
Multa
₲ 651.780
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
278/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235300
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.714.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.714.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional