Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000742
Monto de la Factura
₲ 135.495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
206208
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.778.237
Retención DNCP
₲ 495.524
Retención IVA
₲ 1.935.643
Retención Renta
₲ 5.161.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
201/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234834
Monto Contrato
₲ 135.495.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.778.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.778.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433320
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO CRÓNICO Y URGENCIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional