Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011534
Monto de la Factura
₲ 35.223.800
Nro. Solicitud de Transferencia
222500
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
11-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.217.721
Retención DNCP
₲ 128.819
Retención IVA
₲ 503.197
Retención Renta
₲ 1.341.859
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
277/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235289
Monto Contrato
₲ 128.323.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.015.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.015.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional