Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000068
Monto de la Factura
₲ 5.267.140
Nro. Solicitud de Transferencia
114845
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.721.991
Retención DNCP
₲ 18.389
Retención IVA
₲ 143.649
Retención Renta
₲ 191.532
Multa
₲ 186.983
Datos del Contrato
Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
307/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235960
Monto Contrato
₲ 32.774.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.217.899
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.370.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS DE ALTA ROTACIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional