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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0015237
Monto de la Factura
₲ 11.490.217
Nro. Solicitud de Transferencia
65097
Fecha Solicitud de Transferencia
19-05-2023
Fecha de la Transferencia
30-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.812.816

Retención DNCP
₲ 40.529
Retención IVA
₲ 313.370
Retención Renta
₲ 313.370
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226110
Monto Contrato
₲ 2.858.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.659.902.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.659.902.669

Datos de la Licitación

ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional