Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0016102
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
210287
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.337.600
Retención DNCP
₲ 23.738
Retención IVA
₲ 185.455
Retención Renta
₲ 247.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-226110
Monto Contrato
₲ 2.858.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.659.902.669
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.659.902.669
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422867
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional