Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000006
Monto de la Factura
₲ 27.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
161634
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.480.162
Retención DNCP
₲ 102.727
Retención IVA
₲ 397.143
Retención Renta
₲ 794.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
165/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-231991
Monto Contrato
₲ 27.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.480.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.480.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional