Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 48.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168655
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2024
Fecha de la Transferencia
07-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.266.286
Retención DNCP
₲ 175.543
Retención IVA
₲ 685.714
Retención Renta
₲ 1.828.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
255/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234847
Monto Contrato
₲ 1.428.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.089.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.089.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional