Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001238
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222788
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.924.571
Retención DNCP
₲ 197.486
Retención IVA
₲ 771.429
Retención Renta
₲ 2.057.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
255/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234847
Monto Contrato
₲ 1.428.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.089.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.089.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional