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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 1.137.825
Nro. Solicitud de Transferencia
210382
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2023
Fecha de la Transferencia
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.271

Retención DNCP
₲ 159
Retención IVA
₲ 31.025
Retención Renta
₲ 41.376
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
255/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234847
Monto Contrato
₲ 1.428.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.089.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.089.597

Datos de la Licitación

ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional
1