Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001032
Monto de la Factura
₲ 20.422.500
Nro. Solicitud de Transferencia
151150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2024
Fecha de la Transferencia
07-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.033.770
Retención DNCP
₲ 71.293
Retención IVA
₲ 556.977
Retención Renta
₲ 742.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
255/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-234847
Monto Contrato
₲ 1.428.877.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.143.089.597
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.143.089.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional