Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0039463
Monto de la Factura
₲ 19.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
211425
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.955.200
Retención DNCP
₲ 72.412
Retención IVA
Retención Renta
₲ 754.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
275/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-235547
Monto Contrato
₲ 104.527.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.039.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.039.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434839
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional