Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037860
Monto de la Factura
₲ 223.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186342
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 210.162.819
Retención DNCP
₲ 815.543
Retención IVA
₲ 3.185.714
Retención Renta
₲ 8.495.238
Multa
₲ 136.800
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
181/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232134
Monto Contrato
₲ 308.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 291.189.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 291.189.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional