Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001104
Monto de la Factura
₲ 251.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37787
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2024
Fecha de la Transferencia
09-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.529.983
Retención DNCP
₲ 920.320
Retención IVA
₲ 3.595.000
Retención Renta
₲ 9.586.667
Multa
₲ 5.787.950
Datos del Contrato
Proveedor
GAESA SA
RUC
80026596-3
Número de Contrato
171/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12003-23-232251
Monto Contrato
₲ 398.704.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.656.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.656.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424287
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional