Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037672
Monto de la Factura
₲ 10.612.800
Nro. Solicitud de Transferencia
114278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
03-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.612.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
11/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-40145
Monto Contrato
₲ 10.612.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.092.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.092.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral