Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039923
Monto de la Factura
₲ 50.635.500
Nro. Solicitud de Transferencia
100495
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
02-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.635.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
10/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-37623
Monto Contrato
₲ 50.635.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.153.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.153.440
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223029
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral