Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 711.804.000
Nro. Solicitud de Transferencia
81793
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2011
Fecha de la Transferencia
23-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 711.804.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
2/12
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-33309
Monto Contrato
₲ 711.804.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 676.912.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 676.912.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222464
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral