Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000274
Monto de la Factura
₲ 35.093.500
Nro. Solicitud de Transferencia
70095
Fecha Solicitud de Transferencia
23-08-2011
Fecha de la Transferencia
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.093.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
6/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-31061
Monto Contrato
₲ 70.187.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.746.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.746.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209398
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE, INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS, PLASTICOS, CAUCHOS Y HERRAMIENTAS
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral