Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026950
Monto de la Factura
₲ 464.189.280
Nro. Solicitud de Transferencia
34143
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2011
Fecha de la Transferencia
26-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 464.189.280
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
4/7
Código de Contratación (CC)
LP-13002-11-25090
Monto Contrato
₲ 464.189.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 441.435.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.435.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209375
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral