Datos del Pago
Nro. de Factura
001-039-0001347
Monto de la Factura
₲ 68.880.661
Nro. Solicitud de Transferencia
51155
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2022
Fecha de la Transferencia
06-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.880.574
Retención DNCP
₲ 242.961
Retención IVA
₲ 1.878.563
Retención Renta
₲ 1.878.563
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
SFP N° 20/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-186026
Monto Contrato
₲ 2.090.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.968.503.218
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.968.503.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367145
Nombre de la Licitación
Contratación de Seguro Médico para Funcionarios de la SFP. Plurianual. Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas