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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-003-0000112
Monto de la Factura
₲ 31.497.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172172
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.667.883

Retención DNCP
₲ 111.099
Retención IVA
₲ 859.009
Retención Renta
₲ 859.009
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANRI SA
RUC
80011519-8
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-181922
Monto Contrato
₲ 31.497.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.667.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.667.883

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero