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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000200
Monto de la Factura
₲ 47.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172157
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.794.700

Retención DNCP
₲ 166.664
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.288.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-181920
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.673.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.673.600

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361909
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS VARIOS Y RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO DIGITAL
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero
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