Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001874
Monto de la Factura
₲ 84.260.284
Nro. Solicitud de Transferencia
49979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.367.059
Retención DNCP
₲ 297.209
Retención IVA
₲ 2.298.008
Retención Renta
₲ 2.298.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VEKTOR SRL
RUC
80009950-8
Número de Contrato
22/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-179426
Monto Contrato
₲ 411.570.304
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.669.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.669.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367490
Nombre de la Licitación
Acondicionamiento Térmico y Mobiliario del Sitio de la Memoria y Centro Cultural 1A Ycua Bolaños - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura