Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001756
Monto de la Factura
₲ 439.999.981
Nro. Solicitud de Transferencia
170973
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2019
Fecha de la Transferencia
22-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 414.447.983
Retención DNCP
₲ 1.552.000
Retención IVA
₲ 11.999.999
Retención Renta
₲ 11.999.999
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HARD & SOFT S.A.
RUC
80017149-7
Número de Contrato
42/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-178923
Monto Contrato
₲ 439.999.981
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.447.983
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.447.983
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE DRONE Y EQUIPOS ANTIDISTURBIOS PARA EL GABIMIL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar