Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000085
Monto de la Factura
₲ 14.494.553
Nro. Solicitud de Transferencia
168363
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
28-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.652.815
Retención DNCP
₲ 51.126
Retención IVA
₲ 395.306
Retención Renta
₲ 395.306
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MPX
RUC
80108761-9
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185197
Monto Contrato
₲ 2.134.876.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.784.325.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.784.325.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo