Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000312
Monto de la Factura
₲ 151.189.742
Nro. Solicitud de Transferencia
121202
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.409.741
Retención DNCP
₲ 533.287
Retención IVA
₲ 4.123.357
Retención Renta
₲ 4.123.357
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO MPX
RUC
80108761-9
Número de Contrato
104/2019
Código de Contratación (CC)
LP-12001-19-185197
Monto Contrato
₲ 2.134.876.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.784.325.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.784.325.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349980
Nombre de la Licitación
Campaña de Turismo Interno
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo