Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005522
Monto de la Factura
₲ 100.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
216145
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.160.763
Retención DNCP
₲ 365.714
Retención IVA
₲ 1.428.571
Retención Renta
₲ 3.809.524
Multa
₲ 4.144.000
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
21/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-230480
Monto Contrato
₲ 456.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 393.975.289
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.975.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad