Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000678
Monto de la Factura
₲ 8.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66644
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2024
Fecha de la Transferencia
03-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.692.905
Retención DNCP
₲ 31.086
Retención IVA
₲ 121.429
Retención Renta
₲ 323.810
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
25/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-231133
Monto Contrato
₲ 27.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.703.805
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.703.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad