Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000286
Monto de la Factura
₲ 4.056.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40406
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
08-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.638.425
Retención DNCP
₲ 14.833
Retención IVA
₲ 57.943
Retención Renta
₲ 154.515
Multa
₲ 186.576
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-230106
Monto Contrato
₲ 436.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.663.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.663.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad