Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001307
Monto de la Factura
₲ 33.627.750
Nro. Solicitud de Transferencia
189375
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.341.063
Retención DNCP
₲ 117.392
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
11/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-230106
Monto Contrato
₲ 436.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 410.663.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.663.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427698
Nombre de la Licitación
Adquisición de medicamentos
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad