Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009926
Monto de la Factura
₲ 252.000.001
Nro. Solicitud de Transferencia
92362
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 234.864.001
Retención DNCP
₲ 879.709
Retención IVA
₲ 6.872.727
Retención Renta
₲ 9.163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REYVA S.A
RUC
80002040-5
Número de Contrato
16/2023
Código de Contratación (CC)
LP-12001-23-237282
Monto Contrato
₲ 6.720.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.587.285.214
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.587.285.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435380
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil