Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000530
Monto de la Factura
₲ 16.373.760
Nro. Solicitud de Transferencia
168024
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
27-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.766.839
Retención DNCP
₲ 61.129
Retención IVA
₲ 233.911
Retención Renta
₲ 311.881
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110886
Monto Contrato
₲ 1.272.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.829.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.829.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional