Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000597
Monto de la Factura
₲ 13.919.541
Nro. Solicitud de Transferencia
134388
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.460.139
Retención DNCP
₲ 52.096
Retención IVA
₲ 174.560
Retención Renta
₲ 232.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110886
Monto Contrato
₲ 1.272.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.829.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.829.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional