Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000606
Monto de la Factura
₲ 6.404.025
Nro. Solicitud de Transferencia
75614
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
15-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.166.650
Retención DNCP
₲ 23.908
Retención IVA
₲ 91.486
Retención Renta
₲ 121.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRES REYES SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80070505-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-110886
Monto Contrato
₲ 1.272.618.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 775.829.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 775.829.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298165
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional