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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002137
Monto de la Factura
₲ 4.847.800
Nro. Solicitud de Transferencia
107021
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.610.169

Retención DNCP
₲ 17.276
Retención IVA
₲ 132.213
Retención Renta
₲ 88.142
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112522
Monto Contrato
₲ 471.533.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 313.882.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.882.469

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas