Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003437
Monto de la Factura
₲ 10.484.100
Nro. Solicitud de Transferencia
93558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.056.939
Retención DNCP
₲ 38.593
Retención IVA
₲ 191.664
Retención Renta
₲ 196.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112521
Monto Contrato
₲ 230.834.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.851.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.851.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas