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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003028
Monto de la Factura
₲ 933.760
Nro. Solicitud de Transferencia
31689
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
19-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.274

Retención DNCP
₲ 3.486
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112521
Monto Contrato
₲ 230.834.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.851.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.851.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas