Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003082
Monto de la Factura
₲ 447.000
Nro. Solicitud de Transferencia
45792
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 445.331
Retención DNCP
₲ 1.669
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
30/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112521
Monto Contrato
₲ 230.834.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.851.626
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.851.626
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas