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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001129
Monto de la Factura
₲ 2.933.580
Nro. Solicitud de Transferencia
93689
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.789.781

Retención DNCP
₲ 10.454
Retención IVA
₲ 80.007
Retención Renta
₲ 53.338
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
27/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112519
Monto Contrato
₲ 42.480.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.612.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.612.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas