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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0077488
Monto de la Factura
₲ 5.158.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135181
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.905.164

Retención DNCP
₲ 18.381
Retención IVA
₲ 140.673
Retención Renta
₲ 93.782
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112523
Monto Contrato
₲ 251.135.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.510.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.510.885

Datos de la Licitación

ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas