Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0084013
Monto de la Factura
₲ 8.434.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136950
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.097.955
Retención DNCP
₲ 31.154
Retención IVA
₲ 145.940
Retención Renta
₲ 158.951
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RASE S.R.L.
RUC
80020522-7
Número de Contrato
29/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12001-15-112523
Monto Contrato
₲ 251.135.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.510.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.510.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas